TUGAS 3 : Contoh Prosedur IT Audit & Lembar Kerja IT Audit
Contoh Prosedur IT Audit Kontrol Lingkungan : Kebijakan Keamanan Efektif dan memadai Data yang dimiliki oleh Vendor, Periksa terlebih dahulu tentang kebijakan dan prosedural yang terbaru dari Eksternal Auditor. Jika Sistem telah dibeli oleh Vendor, Periksa Kestabilan Finansial. Memeriksa Persetujuan Lisensi. Kontrol Keamanan Fisik : Periksa keamanan fisik perangkat keras dan penyimpanan data yang memadai. Periksa apakah backup administrator keamanan sudah memadai. Periksa Rencana kelanjutan bisnis apakah memadai dan efektif. Periksa Asuransi perangkat keras, Sistem Operasi, Aplikasi, dan Data yang memadai. Kontrol Keamanan Logical : Periksa apakah keamanan kata sandi memadai, dan rutin melakukan perubahan. Apakah Administrator keamanan mencetak akses kontrol setiap user. Lembar Kerja IT Audit Stakeholders Internal IT Dep artment, External IT Consultant, Board of Commision, Management, Internal IT Auditor, External IT Auditor ...